沾河林业局2012年妄想体例说明
二○一二年一月十一日
列位代表：
受林业局委托，我向本次大会做2012年妄想体例情形的说明，请审议 。
一、妄想体例的指导头脑
以党的十七届五中全会精神为指针，深入贯彻落实科学生长观，以实现局经济事情目的为宗旨，起劲高企业经济效益，深化经济体制刷新，强化企业治理 。进一步加大自尊盈亏、铺开谋划的力度，将部分单位逐步推向市� 。窘谛陨ノ簧姑⑹潞笾霸本傩蟹至鳎曰航馄笠抵霸苯隙啵式鹬饕氖笔疲繁Ｍ瓿勺芫窒麓锏母飨罹弥副� 。加速林区经济生长，坚持林区社会稳固 。为周全建设林区协调社会涤讪坚实基础 。
二、妄想体例的依据
1、凭证上级下达的妄想指标和林业局2011年妄想执行情形 。
2、凭证2012年企业事情目的 。
3、凭证党委、林业局多年来体例妄想、执行妄想的履历和教训 。
三、妄想体例的原则
1、切合现实、统筹兼顾、增收节支、宏观控制的原则 。
2、节约挖替，压缩支出，以重新制订的定额单价审定整年指标 。
3、林� 。ㄋ┲圃煊枚仍谑实彼剂科裼偷骷邸⒌髯省⒐嫘灾С龅纫蛩氐那樾蜗拢匦屡趟愠鲇枚劝勺芏睿园醋芏畎墒褂茫⑶仪至殖∮肽被笛榉掷嘀卫� 。
四、妄想体例的口径
（一）质料：
主要燃料价钱：原煤750元/吨（不含装运费），汽油9580元/吨，柴油9420元/吨 。
（二）人为：
全局妄想职工5389人，妄想人为总额10665万元 。
1、木料生产：
（1）木料生产单价执行90元/立方米 。
（2）木料运输单价执行0.92元/立方米.公里 。
（3）清林单价执行针叶80元/公顷,阔叶115元/公顷 。
2、营林生产：
人工更新造林通例林23元/亩，幼林抚育15元/亩次，为下年整地150元/亩，改土3000元/亩,林地视察2元/亩，森林抚育120元/亩 。
（三）用度
1、办公费
治理职员按60元/人.年审定，机关科室经费由各科室掌握使用 。
2、差盘缠
按差别标准分单位审定，划分为：700元/人.年，800元/人.年，1000元/人.年， 1200元/人.年 。
3、电话费
按划定台数审定下层单位电话费480元/台.年，机关各部分电话费按机关电话费治理步伐审定 。
4、水电费
①单位用水4元/吨，住民用水6元/月.户，个体用水4元/吨 。水费局属本钱单位定量内用水由物业公司肩负，禁绝收费 。天保、公益性、公检法、教育单位水费由局直接与物业公司结算，自尊盈亏单位用水自己结算 。
②单位用电1.199元/度，电费按审定的电量年度内包干使用，由局直接与电业局按月结算，超支自尊，各单位不得现金结算电费 。学校用电按住民价钱0.51元/度执行 。
5、取暖和费
全局供热实验承包制度，按修建面积45元/平方米支付用度，包括人为、煤、水电费、税金、锅炉磨练费、培训费、维修费等一次包死(不含装运费)，待供热期竣事后局统一结算 。
供热商供热的单位按条约45元/平方米审定包烧费 。
6、卫生费：按平房3元/月.户由街道效劳处收� 。シ课郎押谖镆捣阎校镆捣寻葱藿婊�0.26元/平方米由物业公司收取 。
五、妄想体例的详细指标
（一）数目指标
1、木料生产
木料生产量51000立方米，所有为抚育伐 。
2、营林生产
人工更新造林22000亩，为下年整地8000亩，种苗生产160亩，总产苗量2300万株，病虫鼠害防治90000亩，森林抚育300000亩 。
3、林产工业总产值2212万元 。
4、多种谋划产值按现价盘算40005万元,所有为个体产值 。
5、其它指标
①全局公路养护779.7公里，其中路桥公司养护508.9公里，林� 。ㄋ┭�270.8公里 。
②林调量51000立方米，所有为抚育伐 。
③山下地区生产水量387780吨，供应水量307380吨，水量消耗80400吨 。
④全局总供电量2918690度，其中山上地区供电量211890度，山下地区2706800度 。
⑤全局供热面积656675平方米，其中：办公用面积99124平方米，住民面积492731平方米，商服面积45797平方米，车库面积19023平方米 。在总供面积中林业局供热67512平方米，供热商供热589163平方米 。
（二）主要经济指标
实现现价工业总产值48337万元，其中：木料采运产值6120万元，林产工业产值2212万元，多种谋划产值40005万元 。
（三）主要效益指标：
1、主产品木料销售利润3283.9万元 。
2、林产工业上缴利润29.1万元 。
3、多种谋划利润3769.2万元 。
4、其它营业利润150.8万元 。
5、治理用度5152.2万元 。
6、财务用度：-5万元
7、营业外净支出479.3万元 。
8、利润总额1606.5万元 。
六、需要说明事宜
1、木料生产以上级批复的采伐限额为准 。
2、营林生产以上级下达的妄想产量为准 。
列位代表，2012年是国家“十二五”妄想的第二年，也是我局加速协调林区建设历程、实现林区经济跨越式生长的要害一年 。让我们在党委、林业局的准确向导下，战胜难题，坚定信心，为实现全局事情目的、构建林区协调社会而起劲斗争！ |
